Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0232/18 | oprava okien v telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TRADE LUIGI s.r.o. | 45975272 | 1 169,20 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 8 060,00 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 703,67 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 245,20 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 320,71 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,55 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 35,42 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 330,90 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 654,40 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 163,60 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 490,00 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,09 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | oprava batérie v kuchyni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 112,32 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | revízia plynu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 138,00 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 417,57 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | príspevok zo SF na vianočné posedenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LUMI GASTRO s.r.o. | 47212357 | 223,60 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 20,88 € | 21.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 730,00 € | 10.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 47,53 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 684,59 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 245,20 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 331,78 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,06 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 49,56 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 441,20 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 25,78 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra |