Faktúry
Počet záznamov: 2313
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/17 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 340,62 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,65 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | čistenie výlevky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Eva Fratricova | 34983848 | 75,98 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 364,26 € | 19.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,10 € | 20.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 553,00 € | 20.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 30,96 € | 05.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 289,49 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 329,57 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,15 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | učebnice cudzieho jazyka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 1 185,00 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | učebnice cudzieho jazyka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 240,00 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | učebnice cudzieho jazyka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 390,00 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 865,77 € | 17.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 202,85 € | 17.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,18 € | 17.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 147,12 € | 17.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | oprava EZS, výmena akumulátorov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 186,20 € | 17.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 38,08 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | vyčistenie a naimpregnovanie podlahy v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 516,00 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 190,45 € | 07.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 443,52 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 340,62 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,65 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,90 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra |