Faktúry
Počet záznamov: 2313
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/17 | poukážky - sociálny fond | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 1 210,00 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | oprava EZS, presun snímača | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 186,20 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 566,40 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 106,20 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 151,06 € | 16.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 240,73 € | 16.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,09 € | 16.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 23.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 157,44 € | 23.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 164,88 € | 23.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | revitalizácia športového ihriska | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 5 016,00 € | 23.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | florbalová súťaž - ceny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 156,58 € | 23.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 21,24 € | 29.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | zabezpečenie verejného obstarávania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 560,00 € | 05.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 1 500,72 € | 03.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 29.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 406,74 € | 14.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,09 € | 20.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FIT PLUS spol. s.r.o. | 31352626 | 153,36 € | 20.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 483,20 € | 22.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 120,80 € | 22.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | učebnice cudzieho jazyka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FRAM Orsus CZ, v.o.s. | 25848992 | 124,18 € | 20.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | elektroinštalačné práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | IMAO electric, s.r.o. | 44007841 | 477 689,29 € | 04.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Muziker, a.s. | 35840773 | 269,00 € | 10.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 563,76 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 7 393,61 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 135,24 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 340,62 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,49 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,33 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra |