Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/21 | predplatné - zákon k odmeňovaniu zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 260,99 € | 18.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | online kniha smernice a organizačné predpisy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 197,40 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | predplatné - zákon k odmeňovaniu zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 226,80 € | 18.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | kniha - zmeny v zákone | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 38,50 € | 18.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | predplatné - zákon o pedagogických zamestnancoch | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 238,77 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | predplatné - zákon o pedagogických zamestnancoch | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 241,83 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | revitalizácia športového ihriska | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 5 016,00 € | 23.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | revitalizácia športového ihriska | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 5 004,00 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 2 748,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | zelený prístrešok so solárnym osvetlením a bicyklové stojany pre 14 bicyklov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verhofsté s.r.o. | 36244163 | 10 973,76 € | 20.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | školen | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 54,00 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 733,75 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 264,15 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 726,41 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7,34 € | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 172,43 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 64,66 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 043,15 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 10,50 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 091,85 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 161,21 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 210,07 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 21,55 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 459,50 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 593,99 € | 26.01.2024 | 07.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 240,96 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 263,37 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0050/17 | poistenie počítačov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 148,24 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 553,00 € | 20.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 190,45 € | 07.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra |