Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/18 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 553,00 € | 19.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 215,80 € | 16.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 10.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 256,23 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 292,73 € | 06.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 310,99 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 325,73 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 323,62 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | projekt - participatívny rozpočet na školách BSK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIHOUSE, s.r.o. | 45851387 | 324,95 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 1 648,38 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | učebné pomôcky - projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 185,90 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/21 | ITIC preukaz | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TransData s.r.o. | 35741236 | 6,00 € | 20.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | biele čipové karty | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TransData s.r.o. | 35741236 | 18,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/22 | ITIC preukazy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TransData s.r.o. | 35741236 | 12,00 € | 19.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | oprava okien v telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TRADE LUIGI s.r.o. | 45975272 | 1 169,20 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Topforsport s.r.o. | 29213291 | 111,80 € | 11.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | Nákup a montáž vyvýšeného záhonu v počte 1 ks a nákup a výsadba 10 ks jedlých kríkov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Top Záhrada s.r.o. | 51660211 | 1 093,40 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | vypracovanie dokumentácie GDPR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TOMIRA s.r.o. | 46933000 | 202,42 € | 29.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 45,12 € | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,60 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,60 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 597,60 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,60 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | hygienické a kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,04 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | kancelárske a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 124,62 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | testy, OOP a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 657,80 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra |