Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,60 € | 17.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 65,22 € | 25.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 104,88 € | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,60 € | 29.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 239,40 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 101,03 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 912,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 124,31 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | kancelárske a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 119,87 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 94,39 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 137,90 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 110,03 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 98,17 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 239,05 € | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | členský príspevok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 100,00 € | 05.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | členský príspevok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 25,00 € | 28.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | členský príspevok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 150,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | členský príspevok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 245,00 € | 01.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | členský príspevok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 204,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | členský príspevok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 409,00 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/17 | poukážky - sociálny fond | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 1 210,00 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | poukážky - sociálny fond | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 1 285,00 € | 28.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | poukážky - sociálny fond | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 1 325,00 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | poukážky - olympiáda z NEJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 158,00 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 6 900,00 € | 02.02.2024 | 04.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/21 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TAKTIK vvdavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 107,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TAKTIK vvdavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 48,00 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | oprava spadnutej brány a časti oplotenia školského areálu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Taedium s.r.o. | 50843079 | 13 787,69 € | 25.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | poskytnutie služby za L | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 6 150,00 € | 21.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 3 900,00 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |