Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Ivana Horvátha

Ivana Horvátha 14, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2315

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0302/19 florbalová súťaž Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Swimaholic s.r.o. 05645760 112,00 € 19.12.2019 13.01.2020 Faktúra
DFBV/0230/23 učebné pomôcky - projekt Otvorená škola Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RationalFans s.r.o. 07353171 83,00 € 10.08.2023 14.08.2023 Faktúra
DFBV/0197/17 učebnice cudzieho jazyka Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 247,72 € 07.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0198/17 učebnice cudzieho jazyka Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 115,92 € 07.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0199/17 učebnice cudzieho jazyka Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 170,76 € 07.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0207/17 učebnice cudzieho jazyka Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 93,84 € 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0093/17 oprava mreží a zárubne Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Stanislav Balážik 11679042 197,36 € 25.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DFBV/0145/20 učebnice - projekt Škola škole Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Distribučná agentúra AD REM 11782889 49,45 € 27.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0186/20 učebnice - RJ Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Distribučná agentúra AD REM 11782889 69,86 € 09.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0209/17 revízia elektrických spotrebičov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RUŠEZ - ING.DZUBA 11800666 450,00 € 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0275/19 revízia elektrických spotrebičov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RUŠEZ - ING.DZUBA 11800666 460,00 € 12.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFBV/0276/19 revízia elektrických spotrebičov v kuchyni Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RUŠEZ - ING.DZUBA 11800666 50,00 € 12.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFBV/0229/20 revízia bleskozvodov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RUŠEZ - ING.DZUBA 11800666 320,00 € 16.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0228/20 revízia elektrických spotrebičov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RUŠEZ - ING.DZUBA 11800666 510,00 € 16.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0227/20 revízia elektrickej inštalácie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RUŠEZ - ING.DZUBA 11800666 800,00 € 16.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0232/19 orez stromov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Juniperus-L, Lačok Ivan 11812702 10 980,00 € 21.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0065/20 výrub stromov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Juniperus-L, Lačok Ivan 11812702 480,00 € 23.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0233/20 odvoz vyrúbaných topoľov z areálu gymnázia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Juniperus-L, Lačok Ivan 11812702 5 700,00 € 06.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0263/20 výrub stromov v areáli gymnázia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Juniperus-L, Lačok Ivan 11812702 1 500,00 € 26.11.2020 06.12.2020 Faktúra
DFBV/0267/20 spracovanie a likvidácia konárov z areálu gymnázia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Juniperus-L, Lačok Ivan 11812702 282,00 € 04.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0266/20 výrub stromu v areáli gymnázia a jeho odvoz Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Juniperus-L, Lačok Ivan 11812702 828,00 € 04.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0056/17 časopis škola 2017 Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Vydavateľstvo JurisDat 11821973 25,00 € 31.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0055/18 časopis škola Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Vydavateľstvo JurisDat 11821973 Stavebné práce, opravárenské práce 25,00 € 29.03.2018 29.03.2018 Faktúra
DFBV/0024/21 časopis škola Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Vydavateľstvo JurisDat 11821973 26,00 € 09.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0265/20 časopis škola Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Vydavateľstvo JurisDat 11821973 25,00 € 28.01.2020 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0064/19 časopis škola Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Vydavateľstvo JurisDat 11821973 25,00 € 26.03.2019 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0389/23 oprava obkladu /vodovod/ Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ladislav Pollák 11850981 2 001,04 € 22.12.2023 03.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0388/23 oprava padajúcej omietky v telocvični a oprava obkladu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ladislav Pollák 11850981 7 214,52 € 22.12.2023 03.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0061/19 router Cisco RV345 Dual Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 312,00 € 26.03.2019 06.04.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 216,00 € 10.04.2019 24.04.2019 Faktúra