Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0290/22 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 172,80 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | 1. splátka dodaného materiálu a prác v zmysle zmluvy o dielo - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | A.B.I.E.S. s.r.o. | 35828501 | 5 099,29 € | 29.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | inštalatérske práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 121,70 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | telefonické vyrozumenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 29,28 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 215,48 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 181,00 € | 25.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 18,90 € | 21.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | StreamIT, s.ro. | 50133845 | 558,00 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 912,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 323,62 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | učebné pomôcky - chemikálie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 87,95 € | 25.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 303,69 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Herbia a.s. | 47235225 | 65,50 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 789,82 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,00 € | 25.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | záruka na 22 notebookov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 469,66 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,84 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 2,78 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | oprava spadnutej brány a časti oplotenia školského areálu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Taedium s.r.o. | 50843079 | 13 787,69 € | 25.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | germicídne žiariče prolux | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 1 397,50 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | vybavenie školskej jedálne - nádoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 88,80 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 732,85 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 179,90 € | 25.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 1 945,90 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | pracovné odevy - výdajná školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 185,80 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 80,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra |