Faktúry
Počet záznamov: 2343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0272/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 307,44 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 258,53 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 388,60 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 795,20 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 560,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 645,02 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 24,00 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | germicídne žiariče prolux | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 1 304,16 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 417,95 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 35,42 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 247,40 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 325,12 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 080,00 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 34,82 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -76,00 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | projekt - participatívny rozpočet na školách BSK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 738,46 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 378,02 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | čistiace prostriedky - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 61,38 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 486,04 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 372,40 € | 29.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 23,87 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | spracovanie a likvidácia konárov z areálu gymnázia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juniperus-L, Lačok Ivan | 11812702 | 282,00 € | 04.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,05 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra |