Faktúry
Počet záznamov: 2343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 247,08 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 17,95 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 40,00 € | 23.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 21.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | telefonické preverenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 65,52 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 40,61 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | kancelárske potreby - projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 56,00 € | 23.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | poukážky - sociálny fond | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 1 325,00 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 2 757,40 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 20.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 1 473,70 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 494,30 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 105,00 € | 20.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | florbalová súťaž - ceny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 172,39 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | projekt - participatívny rozpočet na školách BSK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RESIZE s.r.o. | 51477599 | 92,35 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 540,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | stavebné práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SŤAHOVÁCI, spol. s r.o. | 44555385 | 50,00 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | školenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Erika Kusyová | 41654196 | 30,00 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. | 0017323266 | 1 032,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | projekt - participatívny rozpočet na školách BSK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIHOUSE, s.r.o. | 45851387 | 324,95 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | výmena dverí v učebniach a kabinetoch hlavnej budovy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Sučanský družstvo | 50398903 | 4 501,80 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 55,19 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra |