Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0355/22 | počítač HP, monitor a zostava na projekčnú prezentáciu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 2 231,04 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 893,74 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0354/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 137,90 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 460,00 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 205,15 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | digitálna transformácia vzdelávania - Vernier Graphical Analysis | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PMS Delta s.r.o. | 36843521 | 2 148,40 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 763,56 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | digitálna transformácia vzdelávania - základná sada micro:bit | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | StreamIT, s.ro. | 50133845 | 64,80 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0350/22 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | digitálna transformácia vzdelávania - ORC LMS Ticket | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 2 332,40 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0349/22 | rotačné čistenie kanalizácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 100,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 101,03 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | učebné pomôcky - dataprojektor | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 460,80 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | revízia bleskozvodov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 330,00 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 14,80 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | revízia elektrických spotrebičov a elektr. inštalácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 502,00 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 172,50 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | oprava dverí | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slaviaplast, s.r.o. | 44295529 | 384,48 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,23 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 649,70 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 53,81 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 398,82 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 93,89 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |