Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0340/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 27,05 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 550,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 352,53 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 573,95 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | výkov činnosti stavebného dozoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 250,00 € | 07.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 41596404 | 47,92 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | výkov činnosti stavebného dozoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 700,00 € | 07.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | biele čipové karty | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TransData s.r.o. | 35741236 | 18,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 166,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 517,50 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 204,16 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 72,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 22,08 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 132,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | projektor EPSON a zostava na projekčnú prezentáciu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 702,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | predplatné - zákon o pedagogických zamestnancoch | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 241,83 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 228,50 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | výkon vonkajších OP TNS a OP plynových zariadení | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 326,40 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 241,18 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |