Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0315/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 769,62 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | dobropis - školský plán mobility - analytická časť | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Cyklokoalícia, o.z. | 31800394 | -300,00 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -221,11 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | oprava vykurovacieho telesa | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 158,70 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | dobropis - projektová koordinácia 3/2021 - 7/2021 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Cyklokoalícia, o.z. | 31800394 | -600,00 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -265,57 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | demontáž tabule a maľovanie steny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 200,00 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 325,73 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | EliteBoard set - krátka projekcia EB-530 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 494,00 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | pracovný seminár ARŠG SR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DOMÉNA s.r.o. ATRIUM HOTEL | 31399282 | 232,00 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | lampa do projektora | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 117,60 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | testy, OOP a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 657,80 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 320,00 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 110,03 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | poistenie hnuteľných vecí | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50659669 | 100,35 € | 13.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 143,20 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 49,57 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 726,41 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 130,01 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 580,64 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -219,25 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | revízia elektrických spotrebičov a bleskozvodov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 700,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | termonádoby do VŠJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 534,30 € | 13.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,80 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 55,44 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra |