Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0305/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 663,37 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 93,20 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | oprava klávesnice na zabezpeč. systéme | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 78,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 213,03 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Topforsport s.r.o. | 29213291 | 111,80 € | 11.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | telefonické preverenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 29,28 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | projektor | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 368,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Swimaholic s.r.o. | 05645760 | 112,00 € | 19.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 522,10 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 21,07 € | 19.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 221,20 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,10 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GymBeam s.r.o. | 46440224 | 79,50 € | 19.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 53,81 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 600,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 692,75 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | elektrické spotrebiče - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 117,30 € | 19.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 93,89 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 430,39 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | čistiaci prostriedok - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 10,35 € | 19.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra |