Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0297/22 | poistenie hnuteľných vecí - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50659669 | 199,92 € | 28.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 102,34 € | 19.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | pracovný seminár ARŠG SR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DOMÉNA s.r.o. ATRIUM HOTEL | 31399282 | 278,00 € | 27.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | čistiace prostriedky - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 39,14 € | 19.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 151,50 € | 27.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 175,80 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 149,47 € | 21.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 280,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 559,63 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 330,08 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | náter zábradlia na schodiskách | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 1 147,00 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | vianočné posedenie - príspevok zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LUMI GASTRO s.r.o. | 47212357 | 224,00 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 24,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 46,46 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 125,40 € | 09.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | výmena podlahových krytín v učebniach - demontáž 3. vrstvy PVC krytiny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 | 859,25 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 350,99 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 30,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,22 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | výmena akumulátora | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 91,80 € | 06.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | výmena podlahových krytín v učebniach a dverí do náraďovne v telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 | 12 327,67 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | krtkovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASAP - GROUP SK s.r.o. | 51882001 | 634,45 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 39,60 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra |