Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 114,12 € | 27.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 165,12 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 2,90 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | čistiace prostriedky - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 92,12 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 30,78 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | čistiace prostriedky - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 61,38 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 34,82 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | čistiace prostriedky - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 39,14 € | 19.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 56,26 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 54,06 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 43,94 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 75,92 € | 23.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 53,90 € | 23.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 95,40 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 52,51 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 88,32 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 106,33 € | 17.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 59,88 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 83,96 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 95,98 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 93,37 € | 25.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 163,07 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 2,51 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 117,36 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 95,78 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 35,30 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 62,70 € | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 196,75 € | 09.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 43,08 € | 26.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 40,63 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra |