Faktúry
Počet záznamov: 2343
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0231/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/23 | wifi - systém pavilón - projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 356,40 € | 30.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/23 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 30,60 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/23 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 196,80 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/22 | EliteBoard set - krátka projekcia EB-530 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 536,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/22 | počítač HP, monitor a zostava na projekčnú prezentáciu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 2 231,04 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/22 | projektor EPSON a zostava na projekčnú prezentáciu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 702,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/22 | lampa do projektora | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 117,60 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/22 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 172,80 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0012/24 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0037/24 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0068/24 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0095/24 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0126/24 | projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 696,00 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/24 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/17 | poskytnutie služby za L | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 6 150,00 € | 21.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/17 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 3 900,00 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/18 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 5 550,00 € | 16.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 3 900,00 € | 27.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra |