Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,78 € | 19.06.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44,98 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,47 € | 06.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 06.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,29 € | 23.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,82 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,09 € | 27.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,43 € | 12.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 19.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,82 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 16.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,96 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,09 € | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,55 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,09 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,06 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,08 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,29 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,42 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,18 € | 20.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra |