Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,54 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,18 € | 18.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,19 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,09 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,77 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,62 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17,29 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,12 € | 20.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 20.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17,09 € | 20.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,35 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,99 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,53 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,20 € | 21.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,55 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,41 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,05 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,99 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,70 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra |