Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,58 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 16.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,84 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 20.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 14.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,68 € | 14.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,15 € | 11.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 21.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,58 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 16.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,52 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 07.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,63 € | 07.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 17.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,57 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,20 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,93 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 20.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,55 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra |