Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0281/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,37 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,64 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,30 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,17 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 21.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,01 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,87 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 18.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,54 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 27.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 09.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,14 € | 09.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 24.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,09 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,18 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra |