Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,00 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,19 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,15 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,10 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,72 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 17.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,52 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 22.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,19 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,37 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,92 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,06 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 18.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 17.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,76 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 22.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,77 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra |