Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 15.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,36 € | 11.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,56 € | 11.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,30 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,13 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,84 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,92 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 15.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,56 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 25.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,80 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,01 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,24 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 21.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,64 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |