Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/24 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 22.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,65 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0368/22 | výmena podlahových krytín na chodbách a schodiskách školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VETEX Int., s.r.o. | 44593287 | 27 671,09 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | odborný seminár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kantorka n.o. | 45740313 | 70,00 € | 21.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | odborný seminár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kantorka n.o. | 45740313 | -45,00 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | odborný seminár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kantorka n.o. | 45740313 | 45,00 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | výkaz výmer a orientačný rozpočet | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 720,00 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | výkov činnosti stavebného dozoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 250,00 € | 07.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | výkov činnosti stavebného dozoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 700,00 € | 07.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | ročné učiteľské konto | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lepšia geografia, o.z. | 50200950 | 40,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | ročné učiteľské konto | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lepšia geografia, o.z. | 50200950 | 50,00 € | 13.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | ročné učiteľské konto | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lepšia geografia, o.z. | 50200950 | 50,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Topforsport s.r.o. | 29213291 | 111,80 € | 11.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | StreamIT, s.ro. | 50133845 | 558,00 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | digitálna transformácia vzdelávania - základná sada micro:bit | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | StreamIT, s.ro. | 50133845 | 64,80 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/20 | výmena podlahových krytín v učebniach - demontáž 3. vrstvy PVC krytiny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 | 859,25 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | výmena podlahových krytín v učebniach a dverí do náraďovne v telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 | 12 327,67 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | výmena podlahovej krytiny v kabinetoch | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 | 998,88 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 125,40 € | 09.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 198,50 € | 29.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | kancelárske stoličky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.sk | 36562939 | 190,79 € | 24.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | mechanické metly | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.sk | 36562939 | 56,90 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | učebné pomôcky - grafické tablety | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.sk | 36562939 | 192,10 € | 17.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.sk | 36562939 | 8,10 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.sk | 36562939 | 75,09 € | 26.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0230/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RationalFans s.r.o. | 07353171 | 83,00 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 212,00 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | router Cisco RV345 Dual | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 312,00 € | 26.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra |