Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/19 | Gemalto Pack - čítačka ID Bridge K30, SIM karta | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Disig, a.s. | 35975946 | 67,00 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | čipová karta Gemalto ID Prime 940 - Fullsize | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Disig, a.s. | 35975946 | 36,00 € | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DOMAFIT FITNESS, s.r.o. | 26440709 | 559,45 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | za poskytnuté služby pri pohostení k 50. výročiu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MST spol. s r.o. | 31387853 | 320,95 € | 13.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | oprava elektr. zabezpečovacieho zariadenia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 70,44 € | 27.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | údržba bezpečnostného systému | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 72,00 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | montáž a nastavenie nového snímača | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 179,40 € | 16.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | výmena akumulátora | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 91,80 € | 06.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | oprava klávesnice na zabezpeč. systéme | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 78,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | výmena akumulátora | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 185,22 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | registratúra školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 400,00 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Chal-Tec GmbH | 814529349 | 409,70 € | 22.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | ITIC známky pre učiteľov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 218,50 € | 22.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | ITIC známky pre učiteľov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 209,00 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | ITIC známky pre učiteľov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 28,50 € | 16.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | ITIC známky pre učiteľov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 256,50 € | 16.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | ITIC známky pre učiteľov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 28,50 € | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | ITIC známky pre učiteľov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 247,00 € | 21.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/20 | ITIC známky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 270,00 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/21 | ITIC známka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 10,00 € | 20.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/21 | ITIC známky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 300,00 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/23 | ITIC známky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 280,00 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/23 | ITIC známka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 10,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/22 | ITIC známky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 260,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/22 | ITIC známky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 20,00 € | 19.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | projekt Erasmus+ Kubánková | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM 2000 Travel spol. s r.o. | 35692383 | 252,00 € | 11.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | projekt Erasmus+ Kubánková - vrátené finančné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM 2000 Travel spol. s r.o. | 35692383 | -204,93 € | 19.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 23,90 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/17 | repre darčeky k 50. výročiu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 1 280,76 € | 13.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | ročný členský poplat | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |