Faktúry
Počet záznamov: 2342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0256/22 | projekt - participatívny rozpočet na školách BSK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RESIZE s.r.o. | 51477599 | 92,35 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VISION Tech, s.r.o. | 46411321 | 44,99 € | 27.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | kancelársky potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 41596404 | 99,80 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 41596404 | 49,90 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 41596404 | 47,92 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | školen | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VESNA, n.o. | 45739153 | 39,90 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | seminár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VESNA, n.o. | 45739153 | 39,97 € | 19.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | seminár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VESNA, n.o. | 45739153 | 39,97 € | 29.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | seminár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VESNA, n.o. | 45739153 | 39,99 € | 28.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | školenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VESNA, n.o. | 45739153 | 39,96 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | NOVAKS International s.r.o. | 45478821 | 240,81 € | 03.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | NOVAKS International s.r.o. | 45478821 | 153,61 € | 25.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | NOVAKS International s.r.o. | 45478821 | 230,46 € | 18.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | aktualizačné vzdelávanie - integrácia nástrojov platformy Office 365 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Interaktívna škola s.r.o. | 45888329 | 1 300,00 € | 30.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 445,70 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 372,40 € | 29.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RUŠEZ - ING.DZUBA | 11800666 | 450,00 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RUŠEZ - ING.DZUBA | 11800666 | 460,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | revízia elektrických spotrebičov v kuchyni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RUŠEZ - ING.DZUBA | 11800666 | 50,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | revízia bleskozvodov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RUŠEZ - ING.DZUBA | 11800666 | 320,00 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RUŠEZ - ING.DZUBA | 11800666 | 510,00 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | revízia elektrickej inštalácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RUŠEZ - ING.DZUBA | 11800666 | 800,00 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | oprava havarijného stavu kanalizačnej stupačky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 552,00 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 41,50 € | 28.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | materiál - vlajka SR a EÚ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 41,20 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | montáž markízy - vybudovanie funkčnej vonkajšej ekologickej učebne - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Radomír Jašek - JAŠEK | 32116896 | 2 280,00 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FIT PLUS spol. s.r.o. | 31352626 | 153,36 € | 20.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | webinár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 142,80 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 169,00 € | 22.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 1 500,72 € | 03.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra |