Faktúry
Počet záznamov: 2342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0015/22 | darčekové karty Lidl | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 1 720,00 € | 01.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/23 | darčekové karty Lidl | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 3 430,00 € | 01.12.2023 | 03.01.2024 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/21 | oprava strechy a maľovanie dvoch schodísk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marián Budzeľ | 35094907 | 7 165,78 € | 23.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GymBeam s.r.o. | 46440224 | 79,50 € | 19.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | projekt - etické správanie a hodnotové vzdelávanie v školách - predstavenie Svet médií 2 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 428,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | projekt - etické správanie a hodnotové vzdelávanie v školách - predstavenie Svet médií 1 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 460,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | projekt - etické správanie a hodnotové vzdelávanie v školách - predstavenie Svet médií 5 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 440,00 € | 08.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | projekt - etické správanie a hodnotové vzdelávanie v školách - predstavenie Spleť | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 550,00 € | 01.02.2024 | 04.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Antalon s.r.o. | 25960920 | 154,80 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LUXSOL s.r.o. | 50152670 | 192,00 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | učebné pomôcky - chemikálie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 87,95 € | 25.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | školenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Erika Kusyová | 41654196 | 30,00 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 467,00 € | 28.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 296,40 € | 17.09.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 276,48 € | 12.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 280,14 € | 20.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 141,00 € | 29.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 350,99 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | kancelárske potreby - projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 56,00 € | 23.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | zelený prístrešok so solárnym osvetlením a bicyklové stojany pre 14 bicyklov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verhofsté s.r.o. | 36244163 | 10 973,76 € | 20.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 75,01 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 75,01 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,60 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,60 € | 24.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,60 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,60 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,60 € | 11.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 42,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra |