Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/23 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 20.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0172/22 | projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 26,31 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 506,10 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 152,64 € | 29.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | servis kopír | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 270,73 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 435,61 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 251,09 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 147,12 € | 17.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 353,18 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | inštalácia zariadenia RICOH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 26.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | servis kopírky a inštalácia zariadenia RICOH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 202,79 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 345,42 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 381,52 € | 23.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 304,56 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 441,20 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 596,04 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 467,04 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 365,46 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 618,60 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | servis kopírky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1,32 € | 28.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 417,88 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 119,63 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 308,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 181,38 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 108,97 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra |