Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/21 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 421,08 € | 09.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 427,61 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | servis kopírky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 19,03 € | 28.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 207,41 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | servis kopírky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 3,38 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 45,12 € | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,60 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,60 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 597,60 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,60 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | hygienické a kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,04 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | kancelárske a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 124,62 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | testy, OOP a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 657,80 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,60 € | 17.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 65,22 € | 25.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 104,88 € | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,60 € | 29.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 239,40 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 101,03 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 912,00 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 124,31 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | kancelárske a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 119,87 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 94,39 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 137,90 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 110,03 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 98,17 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 239,05 € | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | projekt Erasmus+ Kubánková | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Eunos Oy | 19358803 | 585,00 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | projekt Erasmus+ Kubánková | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Eunos Oy | 19358803 | -425,00 € | 13.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 79,20 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |