Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/24 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 24,00 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 24,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 24,00 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/22 | oprava dilatácií na chodbách v budove GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 1 199,92 € | 11.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 29.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 17.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 69,00 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 70,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 69,00 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/24 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 72,00 € | 22.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 104,16 € | 25.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 60,98 € | 17.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 655,37 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 116,36 € | 11.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 38,95 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 47,31 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 79,48 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 241,18 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 215,48 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 255,38 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 386,59 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 81,85 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 121,89 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 81,91 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 81,41 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 136,14 € | 21.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 140,49 € | 21.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 109,74 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |