Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/23 | čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 247,89 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 50,56 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 89,21 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 114,05 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 108,55 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 89,20 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 172,50 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 114,05 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 39,80 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 49,57 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 130,01 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 68,42 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 121,99 € | 21.12.2023 | 31.12.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0374/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 279,17 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 188,95 € | 26.01.2024 | 07.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 461,17 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0080/24 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 64,02 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 164,62 € | 22.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | pracovné odevy - výdajná školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 185,80 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jiří Bůžek | 67652671 | 63,48 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | vyčistenie a naimpregnovanie podlahy v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 516,00 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | elektromontážne práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavel Kastler | 17475121 | 2,00 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | elektromontážne práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavel Kastler | 17475121 | 53,20 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | oprava svietidiel v telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavel Kastler | 17475121 | 492,00 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | seminár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 49,00 € | 23.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Roman Martinák-ISIS | 40473902 | 749,88 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | potlač reflexných viest na LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Roman Martinák-ISIS | 40473902 | 99,84 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | tričká - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Roman Martinák-ISIS | 40473902 | 299,21 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 10,80 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | vybavenie školskej jedálne | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 3 187,20 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra |