Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/24 | školenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VESNA, n.o. | 45739153 | 39,96 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | projekt - etické správanie a hodnotové vzdelávanie v školách - predstavenie Svet médií 5 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 440,00 € | 08.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.sk | 36562939 | 75,09 € | 26.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 18,98 € | 26.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 456,84 € | 20.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 479,56 € | 20.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 20.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | čistenie odtoku kanalizácie z výlevky - prízemie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 120,00 € | 20.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 20.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | -1 082,80 € | 12.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 661,57 € | 12.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 16 060,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 80,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 470,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,54 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,78 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | elektromontážne práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavol Žouželka - ELZO | 41104307 | 367,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | projekt - etické správanie a hodnotové vzdelávanie v školách - predstavenie Svet médií 2 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 428,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | projekt - etické správanie a hodnotové vzdelávanie v školách - predstavenie Svet médií 1 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 460,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 58,03 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 83,47 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 407,10 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSF/0001/24 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 309,06 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 860,52 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 24,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |