Faktúry
Počet záznamov: 2313
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/18 | pobyt - seminár riaditeľov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 162,80 € | 27.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/22 | diagnostika tepien a poradenstvo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kardio prevencia s.r.o. | 51660164 | 210,00 € | 21.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | zameranie výškopisu, polohopisu a informat. zákres inžinierskych sietí v areáli ihriska GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Zoltán Horváth | 40229441 | 1 275,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | pozvánky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 46,80 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | pamätnica k 50. výročiu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 3 110,80 € | 13.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | príspevok zo SF na vianočné posedenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LUMI GASTRO s.r.o. | 47212357 | 223,60 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | vianočné posedenie - príspevok zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LUMI GASTRO s.r.o. | 47212357 | 224,00 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0017/22 | vianočné posedenie - príspevok zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LUMI GASTRO s.r.o. | 47212357 | 384,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0016/23 | vianočné posedenie - príspevok zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LA FAMILIA PUB s.r.o. | 44948964 | 627,00 € | 21.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/17 | telef | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,64 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | telef | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | mob | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,69 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | telef | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,80 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | telef | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | mob | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,80 € | 21.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,83 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,69 € | 22.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 51,11 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,68 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,69 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,02 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,89 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,43 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31,61 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,99 € | 16.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,15 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,97 € | 19.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra |