Faktúry
Počet záznamov: 4874
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0193/19 | Dochádzka žiakov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 27,00 € | 16.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/17 | dochádzka žiakov a zamestnancov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 27,00 € | 22.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/18 | dodanie a montáž vonk.hlinikovych roliet 4,6m2x85m2 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Peter Kiss | 48177245 | 391,00 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/19 | Dodánie kuch.zariadenia: 1.Univerzálny robot RE 22 60l,prislušenstvo 2.Krájač zeleniny CL 52-400V, a prisluš, 3.Plynová smažiaca panvica 4.Umývačka riadu priebežná 5.Sporák kombinovaný 80x90x90 cm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 23 605,20 € | 16.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/24 | dokovacia stanica, podložka pod myš, dátový kábel | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 356,17 € | 25.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/18 | dokumentácia v súv.osobných údajov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 200,00 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/22 | domény mtag.sk | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Designet s.r.o. | 44539801 | 19,20 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/22 | domény mtag.sk | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Designet s.r.o. | 44539801 | 180,00 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/23 | doprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 9,00 € | 31.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/23 | doprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 9,00 € | 26.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/23 | dopravná výchova I. st ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sabbath s.r.o. | 54135583 | 225,00 € | 20.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/18 | dosiln.elektr.vedenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Daniel Petrík | 43658555 | 950,00 € | 21.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/23 | doska na pracovný stôl | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Školex, spol.s.r.o. | 31396763 | 46,20 € | 30.06.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/21 | dotykový klúč | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ING.KHANDL VLADIMIR | 33621951 | 39,60 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/20 | DRO-Dávkovač NEXA | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 67,20 € | 15.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/20 | DRO-Spirigel Complete 750ml-nápl do dezinf.12ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 155,52 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/18 | droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,35 € | 10.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0238/18 | droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,35 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0057/19 | droždie 1 kg. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 3,58 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0319/17 | droždie pek.fala | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,16 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/24 | držiak na hasiac.prístroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurohas Slovakia s.r.o. | 55214606 | 33,50 € | 20.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSJ/0086/17 | duj.paprikové trio | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 22,50 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/19 | DVD Bezpečne na bicykli SK 1 ks, CD Na ceste pozor 5 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TERRA GRATA, n.o. | 37954989 | 47,00 € | 11.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/19 | dvere vnútorné klučky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MERKURY MArket SKOVAKIA s.r.o. | 36501891 | 552,15 € | 05.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/19 | dvere vnútorné klučky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MERKURY MArket SKOVAKIA s.r.o. | 36501891 | 552,15 € | 01.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/19 | Dvojitý xylofón,hud.set | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Nomiland, s.r.o | 36174319 | 133,20 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/19 | džbány 70ks a šalátové misky 160 ks ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 244,80 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0217/17 | džem jahodový,múka,soľ,horčica,ocot | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,72 € | 22.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/18 | džem marhuľa,cicer,múka,rasca,vanilkový cukor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 118,86 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | eDochádzka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 117,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |