Faktúry
Počet záznamov: 4874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0068/17 | hranolky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,80 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | cistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Posila s.r.o. | 50435949 | 34,80 € | 26.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | výmena zimných pneum. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 34,91 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/18 | morčacie prsia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 35,00 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/18 | kurča bez drobkov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 35,00 € | 20.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | čistenie komína | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 35,00 € | 07.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/18 | tvarohové knedle | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 35,64 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0411/17 | hrozienka,múka, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,75 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | test Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 35,80 € | 10.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/18 | cukor,špagety,kečup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,83 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/19 | horčica,kečup,kapusta kvasená | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 35,84 € | 11.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | kancelárske potreby-maturita | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 35,89 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | za plyn 7/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 04.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | za plyn 8/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 09.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | posypová soľ 25kg. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 36,00 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | nastavenie uživ.na kopirku Xerox | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 20.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | odvoz bioodpad 1/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | bioodpad 2/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | inštalácia tlačiarne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 29.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | služba-zaškolenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 08.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | Bezkriedy plus | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 36,00 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | Bezkriedy plus | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 36,00 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | nastavenie a inštalácia kopírky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 19.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | školenie-mzdy 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 36,01 € | 25.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0428/17 | mrkva,zeler,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 36,12 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | šľapky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 36,14 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/19 | orechy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 36,26 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 36,30 € | 20.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/20 | skolske ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 36,36 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra |