Faktúry
Počet záznamov: 4845
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0361/23 | rekonštrukcia OST | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 119 999,50 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/24 | rekonštrukcia OST výmenníková stanica tepla | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 93 377,30 € | 01.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/19 | Dodánie kuch.zariadenia: 1.Univerzálny robot RE 22 60l,prislušenstvo 2.Krájač zeleniny CL 52-400V, a prisluš, 3.Plynová smažiaca panvica 4.Umývačka riadu priebežná 5.Sporák kombinovaný 80x90x90 cm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 23 605,20 € | 16.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | Mozaik Teacher, Student-na 1 rok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MICROCOMP-Computersystém s.r.o. | 31410952 | 19 863,36 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | oprava strechy-nevyhnutná oprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 19 240,80 € | 15.03.2024 | 14.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | teplo 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 18 814,13 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/19 | kuchynského vybavenia a technického zabezpečenia do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 18 075,91 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | teplo 3/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 16 300,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | teplo 2/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 15 310,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0370/23 | teplo-vyúčtovanie 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 14 897,40 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFKV/0001/18 | elektric.Konvektomat -ŠJ+68nádob | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 13 696,26 € | 12.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | dezinfekcia priestorov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 11 999,88 € | 21.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/24 | interaktívna tabuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Interaktívna trieda s.r.o. | 50601971 | 11 998,80 € | 19.03.2024 | 14.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | vodoinštalačné práce-nevyhnutná oprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 10 744,80 € | 22.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | malovanie školskej kuchyne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 9 994,94 € | 09.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | teplo 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 820,00 € | 02.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | poradenstvo 1/2023-12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 9 600,00 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/17 | tep.energia 2/2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 570,00 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | teplo 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 530,00 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | teplo 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 210,00 € | 01.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 064,26 € | 16.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | komunálny odpad 1-4 Q 2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 9 059,82 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/23 | teplo 1/2023-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 927,56 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 812,75 € | 13.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | tep.energie 1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 810,00 € | 02.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | teplo 1/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 690,00 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | teplo 3/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 540,00 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | pracovný stôl do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 8 442,00 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/20 | tepelna energia 12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 230,00 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | tepelnej energ.2/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 200,00 € | 03.02.2020 | 07.02.2020 | Faktúra |