Faktúry
Počet záznamov: 4874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/23 | elektroinštalačné práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Zsolt Horváth | 48333298 | 2 197,20 € | 31.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 2 151,16 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | spracovanie účtovníctva 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 150,00 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0032/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 143,57 € | 29.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0294/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 2 142,68 € | 29.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Libera Terra s.r.o. | 35927097 | 2 129,40 € | 24.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 121,89 € | 06.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 112,39 € | 12.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 111,38 € | 19.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | lyžiarsky kurz - strava, ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KT group s.r.o. | 45319464 | 2 100,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | pieskovanie-pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sandblasting s.r.o. | 52650791 | 2 100,00 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/20 | poistné žiaci ZS a G | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 2 096,82 € | 30.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 077,20 € | 10.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 065,70 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0413/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 058,24 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/22 | obedy 9/2022, 1016ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 2 052,32 € | 01.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | Tep.energia -5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 050,00 € | 03.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | tep.energia 6/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 050,00 € | 05.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Megabooks SK s.r.o. | 36699594 | 2 045,53 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | tep.energia-9/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 030,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | spracovanie účtovníctva 9/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 020,00 € | 29.09.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | spracovanie účtovníctva 6/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 020,00 € | 30.06.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 016,52 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0433/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 013,54 € | 21.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/22 | počítač, monitor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 2 010,63 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 002,39 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 988,17 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | zatekanie strechy-havarijný stav | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 1 986,24 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | školské lavice, stoličky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Školex, spol.s.r.o. | 31396763 | 1 966,50 € | 27.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 963,72 € | 31.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra |