Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4874

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0036/24 mobil 1/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 88,00 € 31.01.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0031/24 monitor-Berlingo Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Commander Services s.r.o. 51183455 9,60 € 31.01.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0035/24 mliečné výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Rajo a.s. 31329519 1 166,40 € 30.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0038/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 428,34 € 31.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0026/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 893,75 € 24.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0024/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 108,90 € 23.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0021/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 531,58 € 22.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0019/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 316,80 € 19.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0015/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 463,76 € 17.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0042/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 270,31 € 01.02.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0039/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 182,04 € 01.02.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0022/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 697,81 € 22.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0041/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 394,81 € 01.02.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0018/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 329,54 € 18.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0040/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 336,90 € 01.02.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0036/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 632,96 € 31.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0034/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 106,40 € 30.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0032/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 143,57 € 29.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0029/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 3 707,05 € 25.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0025/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 499,20 € 24.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0016/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 758,42 € 18.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0027/24 členský poplatok na rok 2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 SANET 17055270 33,00 € 31.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0028/24 spracovanie účtovníctva 1/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 WE EKO s.r.o. 06309763 1 850,00 € 31.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0027/24 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 413,58 € 24.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0033/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 134,47 € 30.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0031/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 968,37 € 28.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0028/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 351,71 € 25.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0023/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 154,80 € 23.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0020/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 484,39 € 22.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0017/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 670,99 € 18.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra