Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4874

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0002/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 544,34 € 10.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0012/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 1 716,67 € 16.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0013/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 1 301,99 € 16.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0009/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 907,73 € 15.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0006/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 841,56 € 12.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0003/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 932,72 € 10.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0011/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 321,96 € 16.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0008/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 692,55 € 14.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0004/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 250,49 € 10.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0001/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 160,58 € 10.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0370/23 teplo-vyúčtovanie 12/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 14 897,40 € 31.12.2023 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0367/23 bioodpad 12/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 95,04 € 31.12.2023 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0366/23 telefon 12/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,04 € 31.12.2023 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0369/23 mobil 12/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 88,00 € 31.12.2023 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0368/23 monitor Citroen Berlingo 12/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Commander Services s.r.o. 51183455 9,60 € 31.12.2023 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0365/23 webstránka - služba Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Designet s.r.o. 44539801 90,00 € 30.12.2023 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0352/23 aplikačné a systémové konzultácie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 31,74 € 14.12.2023 14.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0360/23 valec Brother Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 65,40 € 22.12.2023 14.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0363/23 inštalácia zariadení-eduIT Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 1 000,00 € 22.12.2023 14.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0362/23 informačné služby 12/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 22.12.2023 14.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0359/23 dezinfekcia priestorov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 11 999,88 € 21.12.2023 14.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0358/23 toner, kalibrácia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 4 894,80 € 21.12.2023 14.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0353/23 oprava poškodenej strechy Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy s.r.o. 51325489 1 416,00 € 18.12.2023 14.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0355/23 tlač pre ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RAABE Slovensko s.r.o 35908718 48,20 € 21.12.2023 14.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0350/23 digitalna učebná pomôcka Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Varia Print OS s.r.o. 47352256 48,00 € 14.12.2023 14.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0351/23 odvoz odpadu - OST Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Vladimír Bán-Sity Kont 43446949 350,00 € 18.12.2023 14.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0347/23 vodné,stočné,zrážková 11/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 776,23 € 16.12.2023 14.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0345/23 služba-IT servis Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 180,30 € 15.12.2023 14.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0348/23 služba-IT servis Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 110,00 € 14.12.2023 14.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0344/23 nájom kopírky, tlač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 278,80 € 15.12.2023 14.01.2024 Ekonóm Faktúra