Faktúry
Počet záznamov: 4874
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0002/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 544,34 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0012/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 1 716,67 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0013/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 301,99 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0009/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 907,73 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0006/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 841,56 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0003/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 932,72 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0011/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 321,96 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0008/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 692,55 € | 14.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0004/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 250,49 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0001/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 160,58 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0370/23 | teplo-vyúčtovanie 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 14 897,40 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0367/23 | bioodpad 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 95,04 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0366/23 | telefon 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,04 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0369/23 | mobil 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0368/23 | monitor Citroen Berlingo 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0365/23 | webstránka - služba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Designet s.r.o. | 44539801 | 90,00 € | 30.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0352/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 31,74 € | 14.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0360/23 | valec Brother | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 65,40 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0363/23 | inštalácia zariadení-eduIT | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 1 000,00 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0362/23 | informačné služby 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0359/23 | dezinfekcia priestorov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 11 999,88 € | 21.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0358/23 | toner, kalibrácia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 4 894,80 € | 21.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0353/23 | oprava poškodenej strechy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 1 416,00 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0355/23 | tlač pre ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 48,20 € | 21.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0350/23 | digitalna učebná pomôcka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Varia Print OS s.r.o. | 47352256 | 48,00 € | 14.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0351/23 | odvoz odpadu - OST | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 350,00 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0347/23 | vodné,stočné,zrážková 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 776,23 € | 16.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0345/23 | služba-IT servis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 180,30 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0348/23 | služba-IT servis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 110,00 € | 14.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0344/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 278,80 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra |