Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0006/23 | odvlhčovač vzduchu 1x Sinclair CFO-40P, 2x Rohnson R-9150 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CM Trade Via s.r.o. | 25510681 | 1 200,00 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/20 | licencia na ABBYY FineReader PDF - vp | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Info, s.r.o. | 25648071 | 134,30 € | 29.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0029/23 | digitálny alkohol tester Hutermann HA-04 5ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Hutermann Eastern Europe Division a.s. | 25795066 | 51,10 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0014/21 | seminár účtovníčka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 63,20 € | 26.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/24 | seminár účtovníčka 7.5.2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 95,20 € | 24.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCMD/0002/20 | učebné pomôcky - Boffin stavebnice - DAR | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ConQuest entertainment a.s. | 26467909 | 770,37 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0017/21 | Spotr. mat. - paravany 2ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Activity promotion s.r.o. | 26936241 | 997,30 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | elektrický radiátor Sencor SOH 6111BK 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 312,14 € | 14.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | baterky AA 6 balíkov po 10ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 20,94 € | 15.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/22 | tablet Samsung Galaxy Tab A8 do ŠJ 1ks, spotr. mat k napojeniu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 223,90 € | 07.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/21 | forma na 24 muffiny Orion Grande 10ks - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 4home, a.s. | 27465616 | 124,89 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | lekárničky 1x ŠJ, 3x škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 359,01 € | 11.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0003/19 | mikroskop Levenhuk Painbow D50L PLUS Moonstone 4 ks (projekt č. NFP312010W141 "sČítanie") | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 700,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0025/23 | spotr. materiál - krúžková činnosť (lego robotika) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 26,99 € | 09.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/23 | visiace zámky 16 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 46,94 € | 17.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0028/23 | ROč. 397/23 technické pomôcky - lego robotika) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 424,78 € | 04.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0004/24 | RO 397/2023 - microbit BBC 20ks - učebná pomôcka na robotiku | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 398,38 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0027/23 | UP - 1 set (10ks florbalové hokejky Falcon 26 Carbon Composite modro/čierne (lopty, taška) - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Necy s.r.o. | 28285425 | 382,37 € | 11.01.2024 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/23 | spotr. materiál (kart. krabice)- krúžková činnosť VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 76,20 € | 17.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/21 | stoličky do zborovne 60ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | NÁBYTEK-ENO, s.r.o. | 28301251 | 2 944,62 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/21 | náhradné tienidlá ADRIA 6ks - chodby budova školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 747,00 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0021/23 | diaľkové ovládače k projektorom 10 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VAT Electronic s.r.o. | 28582543 | 134,30 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/22 | kovové regále 2ks (40x80x90 cm, 35x120x180 cm) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 227,30 € | 28.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFZKV/0001/22 | digitálny mikroskop s príslušenstvom - RO 293 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Keyence International (Belgium) NV/SA | 287410591 | 29 090,00 € | 25.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | regál 5 policový lakovaný 180x90x40 - biely 8ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REGÁLY-NET s.r.o. | 29452341 | 248,00 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | sklenárske práce - sklo 450x1200, 30ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO | 30160812 | 199,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | sklenné tabule 30ks rozmer 45x120 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO | 30160812 | 311,00 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | ciachovanie váh v ŠJ, doprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský metrologický ústav | 30810701 | 123,00 € | 19.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | ciachovanie váh - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský metrologický ústav | 30810701 | 104,00 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/22 | overovanie presnosti váh v ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský metrologický ústav | 30810701 | 117,00 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra |