Faktúry
Počet záznamov: 3465
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/23 | učebnica PK FYZ (zbierky Náboja Junior ) 2ks, 1ks elektronická verzia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Trojsten | 30815886 | 36,00 € | 06.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | schodové mreže - účel oddelenie priestorov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Sarkozy Alojz | 30898731 | 1 176,00 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | premeranie účinnosti odťahu labor. digestora | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ECOTEST, spol. s r.o. | 30998263 | 88,80 € | 12.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/18 | zapojenie automatickej práčky Elektrolux - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Voznica Luboš STAVEKO | 31110339 | 45,00 € | 16.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | odvoz a likvidácia odpadu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 509,09 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | prenájom zvukovej techniky - maturanti 2021 VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Music Market s.r.o. | 31318886 | 444,00 € | 14.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | počítače HP Compaq 6000 20 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VÚB, a.s. | 31320155 | 0,72 € | 26.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | darčekové poukážky - ošatné ŠJ 7 x 45,- | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 315,00 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | darčekové poukážky - ošatné ŠJ 1 x 45,- | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 45,00 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/19 | poukážky - ošatné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 300,00 € | 16.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/20 | poukážky Tesco 30ks x 10,- - ošatné zamestnanci ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 300,00 € | 15.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | tesco poukážky 5ks/10,- ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 50,00 € | 25.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/22 | tesco poukážky 6ks/10,- ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 360,00 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | podnosy na labáky 110ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAKRO spol. s r.o. | 31326447 | 215,36 € | 13.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RAJO a.s. | 31329519 | 23,29 € | 21.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RAJO a.s. | 31329519 | 12,31 € | 21.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/18 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RAJO a.s. | 31329519 | 100,02 € | 26.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/18 | tovar - potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RAJO a.s. | 31329519 | 45,54 € | 05.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RAJO a.s. | 31329519 | 8,65 € | 09.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RAJO a.s. | 31329519 | 132,07 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RAJO a.s. | 31329519 | 120,72 € | 13.03.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | Nákup tlačív | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 18,41 € | 28.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | bianco list na vysvedčenia 2000 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 374,40 € | 25.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | výroba pečiatok 6 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 139,48 € | 02.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | kombinovaná nástenka (korok/biela) 60x90 25ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 377,40 € | 11.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 46,40 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | triedny výkaz obal, vložka 15ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 11,60 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | vysvedčenia bianco 2000 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 521,76 € | 07.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | školské tlačivá - bianco vysvedčenia, triedny výkaz | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 632,57 € | 14.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 36,70 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra |