Zverejňovanie dokumentov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Dúbravská cesta 11, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2441

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0207/23 energie a služby spojené s nájmom 07/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 4 412,44 € 18.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 energie a služby spojené s nájmom 06/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 4 412,44 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 energie a služby spojené s nájmom 05/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 4 412,44 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 služby spojené s nájmom - el. energia,teplo,voda,odpad 4/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 4 412,44 € 04.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0104/23 služby spojené s nájmom - el. energia 1Q 2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 8 657,22 € 31.03.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 služby spojené s nájmom - el. energia 2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 8 657,22 € 31.03.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 vyúčtovanie energií za rok 2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 -62,06 € 26.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0023/24 energie a služby spojené s nájmom 01/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 4 412,44 € 06.02.2024 21.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0039/24 energie a služby spojené s nájmom - vyúčtovanie za rok 2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 10 625,83 € 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFBV/0091/24 energie a služby spojené s nájmom 2/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 4 412,44 € 08.04.2024 29.04.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0096/24 energie a služby spojené s nájmom 03/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 4 412,44 € 08.04.2024 29.04.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0119/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DOMEX, spol.s r.o. 00603376 81,00 € 07.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0110/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 33,18 € 11.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DFBV/0075/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 132,72 € 09.06.2015 06.07.2015 Faktúra
DFBV/0100/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 66,36 € 14.08.2015 05.09.2015 Faktúra
DFBV/0086/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 132,72 € 08.07.2015 09.08.2015 Faktúra
DFBV/0057/15 OLO 04/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 165,90 € 11.05.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0044/15 OLO 03/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 99,54 € 09.04.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0036/15 OLO 2/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 132,72 € 11.03.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0023/15 OLO 1/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 99,54 € 11.02.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0003/15 OLO 12/2014 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 99,54 € 14.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0167/14 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 132,72 € 08.12.2014 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0138/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 165,90 € 09.11.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0122/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 132,72 € 12.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0156/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 132,72 € 07.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0003/16 Poplatok za OLO 12/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 99,54 € 11.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0017/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 99,54 € 08.02.2016 07.03.2016 Faktúra
DFBV/0034/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 132,72 € 07.03.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0003/16 Poplatok za OLO 12/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 99,54 € 31.12.2015 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0156/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 132,72 € 30.11.2015 29.12.2015 Faktúra