Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 46,00 € | 06.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0029/22 | kominárske práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 46,00 € | 18.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Kontrola a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača od plyn. spotrebiča spalín | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 46,00 € | 26.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | spotrebný materiál na vyučovací proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 46,10 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | telekomunikačné služby 7/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,13 € | 07.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | služby mobilného operatóra 5/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,27 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | služby mobilného operátora 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,52 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | služby mobilného operátora 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,52 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | služby mobilného operatóra 01/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,74 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | GDPR 10/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 13.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | GDPR 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | GDPR 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | GDPR 1/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | GDPR 2/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | GDPR 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | GDPR 4/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | GDPR 5/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | GDPR 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | GDPR 7/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | GDPR 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | GDPR 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | GDPR 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | GDPR 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | GDPR 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | GDPR 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | GDPR 01/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | GDPR 02/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 28.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | GDPR 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | GDPR 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 30.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | GDPR 05/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 31.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra |