Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0321/23 | telekomunikačné poplatky 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | telekomunikačné poplatky 1/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/24 | telekomunikačné poplatky 3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 25.03.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/22 | telekomunikačné služby 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,26 € | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | telekomunikačné poplatky 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,35 € | 24.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | zrážky - cenový rozdiel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4,21 € | 10.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | telekomunikačné poplatky 10/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 4,27 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/16 | administrativne naklady | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AKH Slovakia s.r.o. | 45283150 | 8,40 € | 27.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,42 € | 27.07.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0123/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,42 € | 20.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0137/18 | pranie rohoží 8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,42 € | 24.09.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 8,50 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/23 | učebnica SJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 8,60 € | 16.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/19 | príspevok na stravu 07,08/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 10,08 € | 20.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | servis výťahov 02/20 - doúčtovanie DPH | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 10,21 € | 19.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | monitoring objektu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 10,87 € | 28.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 11,35 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFCM/0020/21 | Doména - Gogle GSuite | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Google Cloud EMEA Limited | 3668997 | 12,00 € | 04.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0034/22 | Doména - Gogle GSuite | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Google Cloud EMEA Limited | 3668997 | 12,00 € | 01.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | pranie, prenájom rohoží 8/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,06 € | 16.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/16 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 13,68 € | 20.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/15 | Prenájom rohoží 13.7. - 09.08.2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,82 € | 27.08.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | prenájom rohoží | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,82 € | 30.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | pranie a prenájom rohoží 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,86 € | 16.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 15,04 € | 21.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0159/23 | výrez z fólie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 15,24 € | 06.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | výrez z fólie - klauzúry | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 15,79 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | pranie a prenájom rohoží 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,80 € | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | prenájom kobercov 05/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,84 € | 04.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | prenajom rohoží 6/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,84 € | 24.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra |