Faktúry
Počet záznamov: 2022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/22 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | členský poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | členský poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/21 | svalové dvojičky pre trénerov - školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zdravo a fit semináre a kurzy | 52237583 | 238,00 € | 27.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zazito.ooo | 50044176 | 1 168,00 € | 09.09.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | seminár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | YouthWatch | 50040901 | 350,00 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | vyúčtovanie preprava projekt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Xlinebus | 35747501 | 340,00 € | 21.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | výpočtová technika | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | X logistics | 47899948 | 31 821,60 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | letenky a poistenie (projekt) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | WINGS | 31365698 | 418,25 € | 11.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | doplatok letenky (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | WINGS | 31365698 | 3 924,00 € | 23.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | vyúčtovanie - letenky (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | WINGS | 31365698 | 1 356,00 € | 23.08.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | lampa s modulom, preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Web Retail | 28876431 | 151,50 € | 04.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | nabíjačky na notebook | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Výměna-displeje.cz | 03083233 | 111,36 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | počítače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Všeobecná úverová banka | 31320155 | 1,80 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | stojan na kolobežky, skrutky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VMBal | 4120198500 | 279,09 € | 28.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | taška prvej pomoci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VMBal | 4120198500 | 87,05 € | 11.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | vstupenky na Ekotopfilm | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Vločka | 46311050 | 390,00 € | 30.05.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | dodanie a montáž športovej podlahy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VETEX Int. | 44593287 | 5 993,77 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | dávkovače dezinfekčného gélu, náplne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VENCL SK | 35877197 | 153,84 € | 05.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | dezinfekčné gély | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VENCL SK | 35877197 | 121,68 € | 16.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | konzultácie aplikácií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 27,00 € | 17.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | seminár PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 26.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | seminár PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 18.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | seminár PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 05.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra |