Faktúry
Počet záznamov: 2051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/17 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 09.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 11.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | elektronické stavebnice pre súťaž ZENIT (učebné pomôcky) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenská spoločnosť elektronikov | 00680192 | 237,00 € | 27.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | súčiastky (ZENIT) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská spoločnosť elektronikov | 00680192 | 208,61 € | 07.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | elektronické súčiastky na stavebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenská spoločnosť elektronikov | 00680192 | 213,70 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | súčiastky na elektronické stavebnice (ZENIT) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenská spoločnosť elektronikov | 00680192 | 223,18 € | 30.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | OLO, a.s. | 00681300 | 374,28 € | 19.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | vstupenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadlo Ludus | 00893862 | 540,00 € | 26.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | divadelné predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadlo Ludus | 00893862 | 1 190,00 € | 03.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | vstupenky do divadla | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadlo Ludus | 00893862 | 1 000,00 € | 12.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | vstupenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadlo Ludus | 00893862 | 900,00 € | 11.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | vstupenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadlo Ludus | 00893862 | 900,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/19 | nabíjačky na notebook | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Výměna-displeje.cz | 03083233 | 111,36 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | vyúčtovanie knihy, terapeutické pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Libristo Media | 04448367 | 106,02 € | 02.11.2023 | 03.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/22 | kvety | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Flora-online | 06199372 | 57,20 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | vyúčtovanie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Educational Organization Ipodomi | 099930369 | 2 985,00 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | vyúčtovanie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Educational Organization Ipodomi | 099930369 | 850,00 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | vyúčtovanie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Educational Organization Ipodomi | 099930369 | 11 939,00 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | cudzojazyčné knihy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 2 910,00 € | 21.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | učebnice cudzieho jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 2 745,00 € | 18.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | učebnice cudzieho jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 510,10 € | 11.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | cudzojazyčné učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 908,96 € | 18.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | učebnice anglického jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 574,72 € | 28.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | učebnice nemeckého jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 930,04 € | 23.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 630,52 € | 06.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 4 134,18 € | 30.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | učebnice nemeckého jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 170,00 € | 13.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | učebnice nemeckého jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 61,60 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | učebnice AJ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 3 211,60 € | 20.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra |