Faktúry
Počet záznamov: 2022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0007/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 141,75 € | 07.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/17 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 113,50 € | 03.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 209,00 € | 04.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 38,50 € | 14.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/21 | stravovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 533,50 € | 05.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/20 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 292,05 € | 07.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 99,75 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 129,25 € | 09.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/17 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 134,75 € | 07.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 319,55 € | 06.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | občerstvenie event (koniec školského roka) SF | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Karpatské pohostinstvo | 52364330 | 993,00 € | 06.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/21 | občerstvenie učiteľov (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ladislav László | 40567796 | 721,65 € | 30.07.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/20 | dodanie cateringu (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Spusta Café StM | 35803568 | 160,00 € | 18.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 119,75 € | 04.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 101,25 € | 10.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/17 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 103,75 € | 03.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/23 | poukážky Kaufland | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kaufland Slovenská republika | 35790164 | 1 560,00 € | 27.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 213,40 € | 14.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/21 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 124,30 € | 07.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/20 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 42,90 € | 22.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 101,25 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | darčekové poukážky (deň učiteľov) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | BILLA | 31347037 | 1 044,10 € | 03.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/17 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 143,00 € | 07.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/24 | poukážky Kaufland (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kaufland Slovenská republika | 35790164 | 2 200,00 € | 22.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 212,30 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 178,20 € | 09.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/21 | vyúčtovanie - zabezpečenie splavu Malého Dunaja (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | eurorafting plus | 51026163 | 875,00 € | 02.07.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 168,30 € | 03.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 117,75 € | 03.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 123,75 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra |