Faktúry
Počet záznamov: 2022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0364/23 | vyúčtovanie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Educational Organization Ipodomi | 099930369 | 2 985,00 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | vyúčtovanie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Educational Organization Ipodomi | 099930369 | 11 939,00 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 440,43 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,74 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0356/23 | virtuálna knižnica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Komensky | 43908977 | 18,84 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 57,60 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | vyúčtovanie digitálna transformácia vzdelávania - materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Syntex Bratislava | 35774673 | 2 778,05 € | 19.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | vyúčtovanie knihy, terapeutické pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Libristo Media | 04448367 | 106,02 € | 02.11.2023 | 03.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0352/23 | vyúčtovanie kuchynské náradie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kuchyňovo.sk | 36366048 | 209,00 € | 23.08.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | vyúčtovanie - výpočtová technika, držiak, spotrebný materiál, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 522,59 € | 20.04.2023 | 04.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | seminár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Seyfor Slovensko VEMA | 36237337 | 60,00 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0349/23 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 163,20 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0348/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 3 777,60 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0347/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 740,88 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 925,00 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | služby vzdelávacieho poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 1 050,00 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | vyúčtovanie - divadelné predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 300,00 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 474,39 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 70,00 € | 19.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | oprava elektrického vedenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Handystav | 51794764 | 384,00 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | digitálna transformácia vzdelávania - materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EDUXE Slovensko | 46447644 | 3 564,00 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 295,00 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | darčekový poukaz Alza (Zenit) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 120,00 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | vyúčtovanie - divadelné predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 1 450,00 € | 14.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | vyúčtovanie - divadelné predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 1 650,00 € | 14.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,36 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | digitálna transformácia vzdelávania - sada microbit | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | StreamIT | 50133845 | 999,60 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | elekrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Techfun | 52773299 | 2 057,10 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 117,29 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 76,80 € | 07.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra |