Faktúry
Počet záznamov: 2022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0301/22 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 766,80 € | 24.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | učebnice matematiky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 822,00 € | 09.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 386,95 € | 29.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | služby vzdelávacieho poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 1 400,00 € | 08.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 123,48 € | 30.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 480,00 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 744,00 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 02.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | kancelárske potreby, papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 573,86 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 575,00 € | 12.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 000,00 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 2 656,80 € | 12.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 537,84 € | 12.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | počítače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Gratex International | 35743468 | 24 378,00 € | 19.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | vyúčtovanie - školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 35,00 € | 14.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | vyúčtovanie hygienické a čiastiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP SK | 44229950 | 904,90 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 30.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | vyúčtovanie seminár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenský elektrotechnický zväz | 30778603 | 420,00 € | 03.11.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 756,00 € | 30.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | -317,58 € | 27.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | služby vzdelávacieho poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 1 400,00 € | 01.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | -376,56 € | 27.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | súčiastky na elektronické stavebnice (ZENIT) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenská spoločnosť elektronikov | 00680192 | 223,18 € | 30.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | -427,55 € | 27.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | vyúčtovanie - elektronika (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Thomann GmbH | DE257375233 | 866,50 € | 29.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | -350,09 € | 27.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | vyúčtovanie - LCD monitor, kábel, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 418,55 € | 23.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | vyúčtovanie - príslušenstvo k HPE SSD | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EUROLINE computer | 36395994 | 1 472,00 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |