Faktúry
Počet záznamov: 2051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/24 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 93,24 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 000,00 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 000,00 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | -7,84 € | 15.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/24 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 000,00 € | 02.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/23 | kytice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Starflora | 47916893 | 104,76 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | smútočný veniec | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Starflora | 47916893 | 75,00 € | 09.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | kvety | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Starflora | 47916893 | 36,20 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/24 | veniec (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Starflora | 47916893 | 99,00 € | 03.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | orez stromu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Rastislav Belák | 43414303 | 600,00 € | 29.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | dezinfekčné prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Renáta Zacharová - EZAL | 22634452 | 129,22 € | 27.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | čistenie odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GAMAX stav | 53010787 | 96,00 € | 11.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | cestovné poistenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Allianz - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 1,98 € | 10.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | cestovné poistenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Allianz - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 1,98 € | 06.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | cestovné poistenie (súťaž Robocup) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Allianz - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 164,54 € | 30.06.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | parkové lavičky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tomáš Hula | 47688769 | 750,00 € | 23.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | parkové lavičky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tomáš Hula | 47688769 | 360,00 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | videoseminár "Správa registratúry v praxi - aktuálne" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | 51424266 | 30,00 € | 16.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | synonymický slovník, pravidlá slovenského pravopisu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Centrum spoločných činností SAV | 00398144 | 192,44 € | 26.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | hygienické a čiastiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EXACT Invest | 51119838 | 893,53 € | 03.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EXACT Invest | 51119838 | 322,34 € | 31.03.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | vyúčtovanie - kuchynská linka, stôl, stoličky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MERKURY SHOP | 51231735 | 1 187,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/21 | stavebné práce - nový otvor vo vnútornej stene | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Taedium | 50843079 | 22 126,08 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | oprava povrchov - priestory šatne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Taedium | 50843079 | 4 816,31 € | 22.08.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | odstránenie vlhkosti omietok, stien, podlahy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Taedium | 50843079 | 5 538,00 € | 17.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | výpočtová technika | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | X logistics | 47899948 | 31 821,60 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | vyúčtovanie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Educational Organization Ipodomi | 099930369 | 2 985,00 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | vyúčtovanie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Educational Organization Ipodomi | 099930369 | 850,00 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | vyúčtovanie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Educational Organization Ipodomi | 099930369 | 11 939,00 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | vyúčtovanie LED reflektory a montážne svorky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Muziker | 35840773 | 106,70 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra |